Miercoles 18 de Septiembre de 2019
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INFORMES DE AUDITORIA

2019  
 
Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI N° 006/2019
Revisión Anual sobre el Cumplimiento del "Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas", Gestión 2018.
( 17/09/2019 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI N° 007/2019
Informe de Auditoria Operacional a la Eficacia del Sistema de Administración de Personal, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019.
( 17/09/2019 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI N° 005/2019
Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo entre el 02 de enero al 30 de junio de 2019.
( 08/08/2019 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI/SEG N° 004/2019
Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe ADEMAF/UAI N° 014/2016 referente a la Auditoria Especial sobre Uso, Disposición de Vehículos y Uso y Control de Combustibles, gestión 2015.

( 15/07/2019 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI/SEG N° 003/2019
Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe ADEMAF/UAI N° 003/2018 referente al informe de control interno sobre el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2017.
( 15/07/2019 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI/SEG N° 002/2019
Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe ADEMAF/UAI-N° 003/2017 referente al control interno sobre el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2016.
( 15/07/2019 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI/ N° 003/2019
Informe del Auditor Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ADEMAF al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
( 19/03/2019 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI/ N° 004/2019
Informe de Auditoría Interna ADEMAF/UAI N° 004/2019, emergente del control interno sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros, por el período fiscal 2018 ejecutado en cumplimiento a instrucciones emitidas por el Director General Ejecutivo (Máxima Autoridad Ejecutiva) de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ADEMAF y conforme disposiciones legales y técnicas en vigencia.
( 19/03/2019 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI N° 001/2019
Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Agenda para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2018
( 05/02/2019 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI/SEG N° 001/2019
Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-N° 009/2016, emergente de la "Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015".
( 14/01/2019 )[ Archivo ]

 
2018  
 
Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI N° 011/2018
Plan Estratégico 2019-2021 y Programa Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF.

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental 304, Instructivo para la "Formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021 y el Programa de Operaciones Anual 2019" emitido por ia Contraloria General del Estado y el "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna", aprobado con Resolución CGE /152/2017 del 29 de diciembre de 2017, se emite el Plan Estratégico 2019 - 2021 y el Programa Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF.
( 10/01/2019 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI/SEG N° 010/2018
Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI - AUD N° 006/2016 referente a la Auditoria Operativa del Cumplimiento de la Programación Operativa Anual, de la Unidad de Planificación y Fronteras de la Agencia para e! Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, Gestión 2015.
( 10/01/2019 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI N° 007/2018
Auditoria Especial del Programa de Rehabilitación y Construcción de Deflectores y Defensivos, así como Reposición y Mejoramiento de la Infraestructura de los Barrios afectados en los Municipios de Trinidad, Santa Ana, San Ignacio de Moxos, Reyes, San Borja, Santa Rosa de Abuná y San Joaquín, gestiones 2016 a junio 2017.
( 04/12/2018 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI N° 009/2018
Auditoría Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018.
( 04/12/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI N° 008/2018
Auditoría Especial al contrato ADEMAF/DAJ/N° 110/2016 suscrito el 29 de abril de 2016 con la empresa distribuidor logístico "La Torre" por el servicio de mantenimiento y reparación de equipos pesados y maquinarias livianas de la agencia para el desarrollo de las macroregiones y zonas fronterizas gestión 2016, en los aspectos relativos a los pagos realizados.
( 04/12/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI/SEG N° 005/2018
Primer Seguimiento a la implantación de Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N° 007/2017 referente a Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el control y conciliación en los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, entre el 01 enero al 31 de mayo de 2017.
( 04/12/2018 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI N° 006/2018
Auditoria Especial al Programa de Rehabilitación y Construcción de Deflectores y Defensivos, así como Reposición y Mejoramiento de la Infraestructura de los Barrios Afectados en tos Municipios de Trinidad, Santa Ana, San Ignacio de Moxos, Reyes, San Borja, Santa Rosa de Abuná y San Joaquín, por el periodo comprendido entre el 01 de julio 2014 al 31 de diciembre de 2015.
( 04/12/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI N° 005/2018
Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo entre el 02 de enero al 30 de junio de 2018
( 26/09/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI/SEG N° 004/2018
Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe  ADEMAF/UAI N° 014/2016 referente a la Auditoria Especial sobre el Uso y Disposición de Vehículos y Uso y Control de Combustible de Agencia para el de las Macroregiones Zonas Fronterizas ADEMAF, 2015.
( 26/09/2018 )[ Archivo ]

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INFORME N° ADEMAF/UAI/SEG N°003/2018
Primer Seguimiento a la implantación de fas recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI 012/2016 referente a ta Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos de ia Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, correspondiente a la gestión 2015.
( 17/07/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI/ N° 004/2018
Auditoria Especial al Proyecto "Implementación de 5 Escuelas Técnicas Itinerantes para el Desarrollo de las Macroregiones de la Amazonia, Chiquitanía y Pantanal, Primera y Segunda Fase por el período del 02 de mayo de 2014 al 30 de junio de 2017", en el marco del convenio interinstitudonal de financiamiento UPRE-CIF-185/2014, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia y la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas.
( 05/06/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME N° ADEMAF/UAI/SEG N°002/2018
Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N° 003/2016 referente Control Interno sobre el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2015.
( 23/04/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME N° ADEMAF/UAI/SEG N°001/2018
Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N° 003/2017 referente al Control Interno sobre el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2016.
( 23/04/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI/ N° 003/2018
Informe de Control Interno correspondiente al Examen sobre la Confiabllidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2017.
( 12/03/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI/ N° 002/2018
Informe del Auditor Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ADEMAF al 31 de diciembre de 2017.
( 12/03/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME DE SEGUIMIENTO - ADEMAF/UAI/SEG-N° 012/2017
"Primer Seguimiento a ia Impiantación de las recomendaciones del informe ADEMAF/UAI-N" 016/2015 referente a la "Auditoria SAYCO al Sistema de Administración de Personal de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas -ADEMAF, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de septiembre de 2015".
( 19/02/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES - ADEMAF/UAI N° 001/2018
"Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF, correspondiente al periodo comprendido entre el 03 de enero al 31 de diciembre de 2017".
( 19/02/2018 )[ Archivo ]

 
2017  
 
Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI/SEG-N° 009/2017
Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N° 008/2016 "Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la ADEMAF, gestión 2015".
( 12/01/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG-N° 010/2017
Segundo Seguimiento al Informe ADEMAF/UAI-SEG-N° 010/2017 Auditoria SAYCO de la Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ADEMAF, Gestión 2014.
( 12/01/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI/SEG - N" 011/2017
Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-AUD-No. 006/2016 referente a la Auditoria Operativa del Cumplimiento de la Programación Operativa Anual de la Unidad de Planificación y Fronteras de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ADEMAF, gestión 2015.
( 12/01/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI N° 009/2017
Revisión Anual del "Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016".
( 12/01/2018 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME N° ADEMAF/UAI SEG N° 007/2017
Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N° 009/2016 sobre la Auditoría SAYCO de evaluación al Sistema de Programación de Operaciones, de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas, gestión 2015.
( 28/11/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME N° ADEMAF/UAI-SEG N° 008/2017
Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N° 011/2015 "Auditoría Operacional a las Actividades realizadas por las Brigadas Solidarias Interinstitucionales para llevar Servicios a las Macroregiones y Zonas Fronterizas, correspondiente a la gestión 2014".
( 28/11/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI N° 008/2017
Planificación Estratégica 2018 - 2020 y Programa Operativo Anual 2018 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas.
( 28/11/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-N°007/2017
Aspectos de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre la Implementación del Procedimiento Especifico para el control y conciliación en los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
( 31/10/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-N°006/2017
Informe Semestral de Actividades (del 03 de Enero al 30 de Junio de 2017) 31 de julio de 2017
( 04/08/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG N° 006/2017
Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-015/2014 referente a la Auditoria SAYCO al Sistemas de Contabilidad Integrada de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2013 al 30 de junio 2014.
( 03/07/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI/REL-N° 001/2017
Relevamiento de información especifico sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020, de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF.
( 03/07/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-N°004/2017
Pronunciamiento sobre veracidad de grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderacion, gestion 2016.
( 03/07/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG N° 004/2017
Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N°013/2014 referente a la Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas, por el periodo comprendido desde el 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014.
( 09/05/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG N° 005/2017
Segundo Seguimiento a la Implementación de Recomendaciones del Informe de Auditoría Especial sobre Gastos por Víveres para Operativos en Fronteras, de la ADEMAF, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
( 09/05/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG NRO. 003/2017
Informe de Segundo Seguimiento a la implantacion de las Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-003/2012  referente a Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2011. ( 05/04/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG NRO. 002/2017
Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe ADEMAF/UAI-003/2015 correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2014.
( 05/04/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG NRO. 001/2017
Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe ADEMAF/UAI-003/2016 correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2015
( 05/04/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
Informe ADEMAF/UAI Nro. 003/2017
Informe de Control Interno correspondiente al Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agenda para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2016, en cumplimiento a los articulos 15 y 27 inc. e) de la Ley 1178 y el Programa Operative Anual de la Unidad de Auditona Interna de la ADEMAF, gestion 2017.
( 03/03/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI NRO. 001/2017
En cumplimiento al paragrafo 07 del numeral 304 referente a la Planificacion estrategica y programacion de operaciones anual, de las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna, aprobadas mediante Resolucion N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y a la Guia para el Control y Elaboracion de Informes de Actividades de las UAIs aprobada mediante Resolucion N° CGE-1/045/2001 de 20 de julio de 2001, se realize el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna de la ADEMAF, correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de enero al 31 de diciembre de 2016.
( 06/02/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG NRO. 014/2016
Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe ADEMAF/AUI-006/2011 referente a la Auditoria SAYCO del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios, por el periodo comprendido entre el 03 de junio 2010 y 30 de octubre 2011, de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF
( 03/02/2017 )[ Archivo ]

 
2016  
 
Auditoria
INFORME AUDITORIA ADEMAF/UAI- NRO. 014/2016
Auditoria Especial sobre el Uso y Disposicipon de vehículos y Uso y control de Combustible de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, gestión 2015.
( 13/01/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG NRO. 013/2016
Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-06A/2012 referente a la Auditoría Especial de Egresos por el periodo Enero - Abril 2012 de la Agencia para el Desarrollo de las Macroreriones y Zonas Fronterizas - ADEMAF
( 13/01/2017 )[ Archivo ]

Auditoria
Informe ADEMAF/UAI N° 013/2016 de 5 de diciembre de 2016
Informe ADEMAF/UAI N° 013/2016 de 5 de diciembre de 2016
( 30/12/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI N° 011/2016
INFORME ADEMAF/UAI N° 011/2016, Objetivos para la Gestion 2017
( 30/09/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-AUD N° 010/2016
Pronunciamiento sobre veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestion institucional de mayor ponderacion, gestión 2015.
( 30/09/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME DE AUDITORIA SAYCO INFORME N° ADEMAF/UAI N° 009/2016
Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Froterizas - ADEMAF, correspondiente a la gestion 2015.
( 30/09/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG N° 011/2016
Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI- 006/2014 referente a la Auditoria Especial sobre desembolsos de Fondos con, Cargo a Rendición de Cuentas Documentadas de la ADEMAF, gestion 2012.
( 30/09/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO ADEMAF/UAI-SEG N° 010/2016
Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI- 005/2015 referente a la Auditoria SAYCO de la evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF
( 15/09/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI N° 007/2016
En cumplimiento al parágrafo 07, del numeral 304 referente a la "Planificación estratégica y programación de operaciones anual", de las Normas para el Ejercicio de Auditoria Interna, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y la Quia  para el Control y Elaboración de Actividades de las UAIs ( 17/08/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI N° 008/2016
Auditoria Especial sobre el Cumplimiento al Procedimiento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas. ( 15/08/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO ADEMAF/UAI-SEG N° 009/2016
Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-002/2011 referente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estado Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2010
( 11/08/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG- N°006-2016
Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N° 007-2015 referente a la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. ( 29/07/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG- N°007-2016
Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-003/2012 referente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2011. ( 29/07/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG- N°008-2016
Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-003/2012 referente a la Auditoria SAYCO de la evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF. ( 29/07/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG-Nº 005/006
Segundo Seguimiento al cumplimiento  de las Recomendaciones al informe ADEMAF/UAI-010/2014 ( 13/07/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG-Nº 004/006
Informe de Segundo Seguimiento ADEMAF/UAI-SEG-Nº 004/006
( 13/07/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI Nº 001/2016
INFORME ADEMAF/UAI Nº 001/2016
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
( 13/07/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI N° 006/2016
Auditoría Operativa del Cumplimiento de la Programación Operativa Anual de la Unidad de Planificación y Fronteras dependiente de la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo y Fronteras de la Agencia Para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, gestion 2015.
( 07/07/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG-N° 003/2016
Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-005/2012 referente a la Auditoria Especial  de Sueldos y Salarios de la Agencia Para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido entre el 03 junio de 2010 al 30 de junio 2011.
( 07/07/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG-N° 002/2016
Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-005/2011 referente a la Auditoria Especial  de Fondo Rotativo de la Agencia Para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido del 03 junio de 2010 al 30 de diciembre 2010.
( 07/07/2016 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME ADEMAF/UAI-SEG-N° 001/2016
Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-009/2012 referente a la Auditoria Especial  de Pasajes y Viáticos de la Agencia Para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido del 03 junio de 2010 al 30 de junio 2011.
( 07/07/2016 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI N°005/2016 31 DE MARZO DE 2016
Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-004/2015 referente ai Seguimiento del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAR, al 31 de diciembre de 2013. ( 14/04/2016 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI N° 002/2016
Opinión independiente del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas. ( 01/04/2016 )[ Archivo ]

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INFORME ADEMAF/UAI N°004/2016 31 DE MARZO DE 2016
Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-003/2015 referente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2014.
( 14/04/2016 )[ Archivo ]

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Informe N° ADEMAF/UAI N°003/2016
Informe de Control Interno correspondiente al Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de diciembre de 2015, en cumplimiento a los artículos 15 y 27 Inc. e) de la Ley 1178 y el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF, gestión 2016. ( 15/03/2016 )[ Archivo ]

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Informe de Seguimiento ADEMAF/UAI N° 010/2015
Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N° 010/2014 Auditoria Especial sobre el Cumplimiento al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF. Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013. El objetivo del seguimiento es establecer el grado de cumplimiento de ( 11/03/2016 )[ Archivo ]

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Informe Auditoría Operacional ADEMAF/UAI N° 011/2015
Auditoría Operacional a las actividades realizadas por las Brigadas Solidarias Interinstitucionales para llevar servicios a las Macroregiones y Zonas Fronterizas, correspondiente a la gestión 2014. ( 11/03/2016 )[ Archivo ]

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Informe de Seguimiento ADEMAF/UAI N° - 012/2015
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N°- 015/2014, Auditoria SAYCO del Sistema de Contabilidad Integrada de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo del 01 de junio de 2013 al 30 de junio de 2014 ( 11/03/2016 )[ Archivo ]

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Informe de Seguimiento ADEMAF/UAI N° - 013/2015
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N°- 013/2014, Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo entre el 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014. ( 11/03/2016 )[ Archivo ]

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Informe de Seguimiento ADEMAF/UAI N° - 014/2015
Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones contenidas en el Informe ADEMAF/UAI N° 006/2014, “Auditoría Especial sobre Desembolsos de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentadas, gestión 2012”. ( 11/03/2016 )[ Archivo ]

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Informe ADEMAF/UAI N°016/2015
Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Personal de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de septiembre de 2015. ( 11/03/2016 )[ Archivo ]

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Informe de Seguimiento ADEMAF/UAI N° - 015/2015
Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría ADEMAF/UAI-03/2012, referido al Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas, al 31 de Diciembre de 2011. ( 11/03/2016 )[ Archivo ]

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Informe de Seguimiento ADEMAF/UAI N° - 009/2015
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N°- 008/2014, Auditoria Especial sobre Gastos por Víveres para Operativos en Fronteras de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. ( 11/03/2016 )[ Archivo ]

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INFORME DE SEGUIMIENTO ADEMAF/UAI N°- 009/2015
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI N°- 308/2014, Auditoria Especial sobre Gastos por Víveres para Operativos en Fronteras de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. ( 21/01/2016 )[ Archivo ]

 
2015  
 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014- 2015 -2016 ACTUALIZADA Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2016
En cumplimiento del numeral 304 "Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual" de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna se elaboró el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF, que comprende el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2016. Sobre la base de la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna se programaron actividades para la gestión 2016, con el objetivo de cumplir lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 1178, mismos que serán de conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva. En cada actividad programada se definen los objetivos de cada una de ellas; las fechas previstas de inicio y finalización de cada actividad; recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su ejecución y cronogramas previstos para el cumplimiento de las actividades. ( 01/10/2015 )[ Archivo ]

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AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACRORECIONES Y ZONAS FRONTERIZAS
Informe de Auditoría ADEMAF/UAI N° - 007/2015 correspondiente a la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF" por el periodo comprendido desde el 1° de enero al 31 de diciembre de la gestión 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2015 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronteriza - ADEMAF [Archivo] ( 31/08/2015 )[ Archivo ]

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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
Informe de Auditoría ADEMAF-UAI-007/2015, de 24 de julio de 2015 correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el periodo del 2 de enero al 30 de junio de 2015, ejecutada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna", aprobadas mediante Resolución N" CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, numeral 304 referente a la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual, parágrafo 07, que señala; "El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la (el) Jefa (e) de la UAI, debiendo comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de enero (anual)". ( 27/07/2015 )[ Archivo ]

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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ADEMAF/UAI-003/2014

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ADEMAF/UAI-003/2014 REFERENTE AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS - ADEMAF, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Informe de Auditoría ADEMAF/UAI N° - 004/2015 correspondiente al Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-003/2014 referente al examen del confiabilidad de los Registro y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, al 31 de Diciembre de 2013.

( 16/06/2015 )[ Archivo ]

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INFORME N° ADEMAF/UAI N°005/2015
AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2014 ( 08/06/2015 )[ Archivo ]

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Informe N° ADEMAF/UAI-003/2015, Informe de Control Interno correspondiente
Informe N° ADEMAF/UAI-003/2015, Informe de Control Interno correspondiente al Examen sobre la Conflabilldad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, ejecutada en cumplimiento a los artículos 15 y 27 de la Ley 1178 y el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF, gestión 2014. ( 02/04/2015 )[ Archivo ]

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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
El Informe de Auditoría ADEMAF/UAI-001/2015, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014, fue ejecutado en cumplimiento a las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna", aprobadas mediante Resolución N" CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, numeral 304 referente a la Planificación estratégica y programación de operaciones anual, parágrafo 07. "El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la (el) Jefa (e) de la UAI, debiendo comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de enero (anual)". ( 03/02/2015 )[ Archivo ]

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AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS - ADEMAF, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2014.
Informe de Auditoría ADEMAF/UAI N° - 015/2014 correspondiente a la Auditoría SAYCO al Sistema de Contabilidad Integrada de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido desde el 01 de junio de 2013 al 30 de junio de 2014, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2014 de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF. ( 27/01/2015 )[ Archivo ]

 
2014  
 
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SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME ADEMAF/UAI-06-A/2012 REFERENTE A LA AUDITORÍA ESPECIAL DE EGRESOS DE LA ADEMAF
Informe de Auditoría ADEMAF/UAI N° - 014/2014 correspondiente al Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-06-A/2012 referente a la Auditoría Especial de Egresos de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de abril de 2012, evaluado a la fecha y ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2014 de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF. ( 31/12/2014 )[ Archivo ]

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SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ADEMAF/UAI-003/2013 REFERENTE AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADEMAF, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2012
Informe de Auditoría ADEMAF/UAl N° 012/2014 Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-003/2013 referente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, correspondiente a la gestión 2012, evaluado a la fecha y ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2014 de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF. ( 24/12/2014 )[ Archivo ]

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AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES - ADEMAF, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2014.
Informe de Auditoría ADEMAF/UAI N° - 013/2014 correspondiente a la Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido desde el 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2014 de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF. ( 22/12/2014 )[ Archivo ]

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SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME ADEMAF/UAI-009/2012 REFERENTE A LA AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA ADEMAF
Informe de Auditoría ADEMAF/UAI N° - 011/2014 correspondiente al Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-009/2012 referente a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, por el periodo comprendido entre el 03 de junio de 2010 y el 30 de junio de 2011, evaluado a la fecha y ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2014 de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF. ( 17/11/2014 )[ Archivo ]

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AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMENTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS – ADEMAF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 – INFORME DE
Informe de Auditoría ADEMAF/UAI N° - 010/2014 correspondiente a la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF” del 1° de enero al 31 de diciembre de la gestión 2013 en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2014 de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF. ( 04/11/2014 )[ Archivo ]

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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014- 2015 -2016 ACTUALIZADAS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2015
Informe de Auditoría Interna ADEI/IAF/UAI-009/2014 correspondiente a la Planificación Estratégica gestiones 2014, 2015 y 2016 Actualizados y Programa Operativo Anual gestión 2015, ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobadas mediante Resolución CGE N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, numeral 304 referente a la Planificación estratégica y programación de operaciones anual, parágrafo 04 "La (el) Jefa (e) de la UAI será responsable de la elaboración técnica de la planificación estratégica y del programa de operaciones anual, así como de su ejecución, evaluación y control" y la Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual para las Unidades de Auditoría, aprobado mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20 de septiembre de 2000 por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado). ( 30/09/2014 )[ Archivo ]

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AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS POR VIVERES PARA OPERATIVOS EN FRONTERAS DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS
Informe de Auditoría ADEMAF/UAI N° - 008/2014 correspondiente a la Auditoría Especial de Gastos por Víveres para Operativos en Fronteras de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 en cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2014 de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF. ( 13/08/2014 )[ Archivo ]

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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
Informe de Auditoría ADEMAF-UAI-007/2014, de 29 de julio de 2014 correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el periodo del 2 de enero al 30 de junio de 2014, ejecutada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna", aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, numeral 304 referente a la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual, parágrafo 07 "El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la (el) Jefa (e) de la UAI, debiendo comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contralor!a General del Estado hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de enero (anual)". ( 31/07/2014 )[ Archivo ]

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AUDITORIA ESPECIAL SOBRE DESEMBOLSO DE FONDOS CON CUENTA A CARGO DE RENDICION DE CUENTAS
Informe de Auditoria ADEMAF/UAI Nro. 006-2014 correspondiente a la auidotia especial sobre Desembolso de Fondos con Cargo a Rendicion de Cuentas Documentada. ( 22/07/2014 )[ Archivo ]

Auditoria
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME ADEMAF/UAI-005/2012 REFERENTE A LA AUDITORIA ESPECIAL DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA ADEMAF
Informe de Auditoría ADEMAF/UAI N° - 005/2014 correspondiente al Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe ADEMAF/UAI-005/2012 referente a la Auditoría Especial de Sueldos y Salarios de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF, por el periodo comprendido entre el 03 de junio de 2010 y el 30 de junio de 2011, evaluado a la fecha y ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2014 de la Unidad de Auditoría Interna de la ADEMAF. ( 26/06/2014 )[ Archivo ]

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INFORME No. ADEMAF/UAI-003/2014 - INFORME DE CONTROL INTERNO
Informe No. ADEMAF/UAI-03/2014, Informe de Control interno correspondiente al examen sobre la "Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ADEMAF al 31/12/2013", por el periodo comprendido entre el 02/01/2013 al 31/12/2013 ejecutado en cumplimiento a los artículos 15 y 27 de la Ley 1178 y el Programa Operativo Anual de la Unidad Auditoría Interna de ADEMAF Gestión 2014 ( 28/02/2014 )[ Archivo ]

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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
El Informe de Auditoría ADEMAF-UAI-001/2014, de 27 de enero de 2014, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre de 2013, fue ejecutado en cumplimiento a las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna”, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, numeral 304 referente a la Planificación estratégica y programación de operaciones anual, parágrafo 07. ( 27/01/2014 )[ Archivo ]

 
2013  
 
Auditoria
INFORME DE AUDITORÍA ADEMAF/UAI N° - 010/2013
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME ADEMAF/UAI-005/2011, REFERENTE A LA AUDITORÍA ESPECIAL DEL FONDO ROTATIVO DE LA ADEMAF, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 ( 30/12/2013 )[ Archivo ]

Auditoria
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (2014-2015-2016) Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2014
Informe de Auditoría Interna ADEMAF/UAI-009/2013 correspondiente a la Planificación Estratégica de gestiones 2014, 2015 y 2016 y Programa Operativo Anual gestión 2014, ejecutada en cumplimiento a las Normas Generales de Auditoria Gubernamental. ( 27/09/2013 )[ Archivo ]

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INFORME DE AUDITORIA ADEMAF/UAI N° 006/2013
Informe de Auditoría ADEMAF/UAI N° 006/2013, de 31 de Julio correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el periodo del 2 enero al 30 de junio de 2013, ejecutada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental. ( 01/08/2013 )[ Archivo ]

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INFORME DE AUDITORIA ADEMAF/UAI N° 005/2013
Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe ADEMAF/UAI-004/2011 referente a la auditoría especial de activos fijos de la ADEMAF ( 01/08/2013 )[ Archivo ]

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RESUMEN EJECUTIVO ADEMAF/UAI-004/2013
Informe de Auditoría ADEMAF/UAI-004/2013 correspondiente a la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas, correspondiente a las gestiones 2011, 2012 y 2013, para la gestión 2013, se procedió a actualizar y efectuar los ajustes que consideramos necesarios, de acuerdo a la Guía emitida por la Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado. ( 19/07/2013 )[ Archivo ]

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RESUMEN EJECUTIVO INFORME No. ADEMAF/UAI-03/2013
Informe No ADEMAF/UAI-03/2013, Informe de Control Interno correspondiente al examen sobre la “Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ADEMAF al 31/12/2012”, por el periodo comprendido entre el 02/01/2012 al 31/12/2012 ejecutada en cumplimiento a los artículos 15 y 27 de la Ley 1178 y el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de ADEMAF Gestión 2012. ( 01/04/2013 )[ Archivo ]

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INFORME Nro. ADEMAF/UAI-009/2012
Informe de Auditoría Interna N° ADEMAF-UAI-009/2012, correspondiente a la Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), cuyo análisis comprendió el periodo del 03 de junio de 2010 al 30 de junio de 2011. ( 31/01/2013 )[ Archivo ]

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RESUMEN EJECUTIVO ADEMAF-UAI-01-2013
Informe de Auditoría Interna N° ADEMAF-UAI-01-2013, correspondiente al Informe Anual de Actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF, realizado en cumplimiento al numeral 304 07. de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna. ( 25/01/2013 )[ Archivo ]

 
2012  
 
Auditoria
INFORME Nro. ADEMAF/UAI-08/2012
Informe de Auditoría Interna Nro. ADEMAF/UAI-08/2012, correspondiente al Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe de ¨Auditoría de Evaluación del Sistema de Programa de Operaciones¨. ( 23/11/2012 )[ Archivo ]

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INFORME Nro. ADEMAF/UAI-06 A/2012
Informe Nro. ADEMAF/UAI-06 A/2012, de ¨Auditoría Especial de Egresos por el periodo Enero - Abril 2012 de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ADEMAF¨ por el periodo comprendido entre el 01/01/2012 al 30/04/2012 ejecutada por la institución de la Máxima Autoridad Ejecutiva. ( 23/11/2012 )[ Archivo ]

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INFORME Nro. ADEMAF/UAI-05/2012
Informe Nro. ADEMAF/UAI-05/2012, Informe de ¨Auditoria Especial de Sueldos y Salarios de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ADEMAF¨, por el periodo comprendido entre el 03/06/2010 al 30/06/2011. ( 23/11/2012 )[ Archivo ]

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INFORME Nro. ADEMAF/UAI-04/2012
Informe de Auditoría Interna INFORME Nro. ADEMAF/UAI-04/2012, correspondiente al Primer Seguimiento a las recomendaciones del ¨Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ADEMAF al 31/12/2010¨. ( 23/11/2012 )[ Archivo ]

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INFORME Nro. ADEMAF/UAI-03/2012
Informe Nro. ADEMAF/UAI-03/2012, Informe de Control Interno corresponciente al examen sobre la ¨Confiabilidad de los Registros y estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronteriza ADEMAF al 31/12/2011¨, por el periodo comprendido entre el 02/01/2011 al 31/12/2011 ejecutado en cumplimiento a los artículos 15 y 27 de la Ley 1178. ( 23/11/2012 )[ Archivo ]

 
2011  
 
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ADEMAF CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2011
Informe de Activiades por el período comprendido entre el 3 de enero al 31 de diciembre de 2011, emitido en cumplimiento a normas legales en vigencia. ( 23/11/2012 )[ Archivo ]

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Informe Nro. ADEMAF/UAI-006/2011
Informe de Auditoria Interna Nro. ADEMAF/UAI-006/2011, correspondiente a la Auditoria de Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas- ADEMAF, por el periodo comprendido entre el 03/06/2010 al 31/10/2011. ( 23/11/2012 )[ Archivo ]

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INFORME Nro. ADEMAF/UAI 005-2011
AUDITORIA ESPECIAL DEL FONDO ROTATIVO
FECHA: 23-11-2011 ( 26/01/2012 )[ Archivo ]

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INFORME Nro. ADEMAF/UAI 004-2011
AUDITORIA ESPECIAL DE ACTIVOS FIJOS - RESUMEN EJECUTIVO
FECHA: 15-09-2011 ( 26/01/2012 )[ Archivo ]

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INFORME DE ACTIVIDADES DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ADEMAF
INFORME DE ACTIVIDADES DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ADEMAF - GESTION 2011 - RESUMEN EJECUTIVO
FECHA: 26-07-2011 ( 26/01/2012 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME Nro. ADEMAF/UAI 003-2011
AUDITORIA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES (SAYCO) - RESUMEN EJECUTIVO
FECHA: 06-06-2011 ( 26/01/2012 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME Nro. ADEMAF/UAI 002-2011
INFORME Nro. ADEMAF/UAI 002-2011 DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADEMAF
FECHA: 14-03-2011 ( 26/01/2012 )[ Archivo ]

Auditoria
INFORME Nro. ADEMAF/UAI 001-2011
INFORME Nro. ADEMAF/UAI 002-2011 DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADEMAF
FECHA: 14-03-2011 ( 26/01/2012 )[ Archivo ]

 
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